Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
VeRi , s.r.o. - za služby v obkekte DS a Jasle za mesiac január24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VeRi , s.r.o. , Cena spolu: 6600€ , Číslo:: DF2024/103 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
CO - COMPANY s.r.o. - služby v oblasti CO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CO - COMPANY s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2024/102 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
Západ.vod.a kanal. - spotreba vody-be cintorin
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západ.vod.a kanal. , Cena spolu: 284,99€ , Číslo:: DF2024/99 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
Západ.vod.a kanal. - spotreba vody-cintorin be
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západ.vod.a kanal. , Cena spolu: 7,62€ , Číslo:: DF2024/98 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
OLYMP ERBY s.r.o. - nákup magnetiek + vizitky 200ks+200ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s.r.o. , Cena spolu: 696,48€ , Číslo:: DF2024/97 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
Martin Siget SIGET-SERVIS - predaj akumulátota do voz.TO928EC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Siget SIGET-SERVIS , Cena spolu: 200,4€ , Číslo:: DF2024/96 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
LK Pumpsevice Bratislava , s.r.o. - čerpadlo FLYGT FP3069,180L-1ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LK Pumpsevice Bratislava , s.r.o. , Cena spolu: 3885€ , Číslo:: DF2024/101 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
Ing.Ivan Kolka - výkon funkcie zodpovednej osoby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Ivan Kolka , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DF2024/100 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr289/457
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 203€ , Číslo:: DF2024/95 |
29.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr527
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 25€ , Číslo:: DF2024/94 |
29.01.2024 | Žiadny súbor |
JABLOTRONSECURITY SLOVAKIA s.r.o. - paušálny poplatok -nábrežná 486
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JABLOTRONSECURITY SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 6,38€ , Číslo:: DF2024/93 |
29.01.2024 | Žiadny súbor |
Jozef Kubík- GCP - občerstvenie a služby-obecný ples2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Kubík- GCP , Cena spolu: 3173,7€ , Číslo:: DF2024/92 |
26.01.2024 | Žiadny súbor |
Spolok hudobníkov MAXIM - vystúpenie hud.skupiny MAXIM -obecný ples
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Spolok hudobníkov MAXIM , Cena spolu: 750€ , Číslo:: DF2024/91 |
26.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-be89,vr472,vr295,vr527,vr694,vr723,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 2208€ , Číslo:: DF2024/90 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr347,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 49€ , Číslo:: DF2024/89 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr324,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 163€ , Číslo:: DF2024/88 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr527,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 195€ , Číslo:: DF2024/87 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
TextilEco a.s. - umiestnenie kontajnerov v obci-3ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TextilEco a.s. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF2024/86 |
23.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba NN-be35/55,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 291,44€ , Číslo:: DF2024/85 |
23.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-hlavná 35/55 be
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 335€ , Číslo:: DF2024/84 |
23.01.2024 | Žiadny súbor |