Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
ZSE - spotreba NN-be35
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 261,82€ , Číslo:: DF2023/957 |
29.12.2023 | Žiadny súbor |
EWORKS sk s.r.o. - poplatok za sk-domenu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS sk s.r.o. , Cena spolu: 17,94€ , Číslo:: DF2023/956 |
29.12.2023 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba NN-vr695
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 1087,52€ , Číslo:: DF2023/955 |
29.12.2023 | Žiadny súbor |
VeRi , s.r.o. - upratovacie práce-Jasle ,DS,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VeRi , s.r.o. , Cena spolu: 2420€ , Číslo:: DF2023/954 |
29.12.2023 | Žiadny súbor |
Ing.Ivan Kolka - výkon funkcie zodpovednej osoby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Ivan Kolka , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF2023/953 |
29.12.2023 | Žiadny súbor |
Emília Vavrincová - nákup kosačky RT5112Z
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Emília Vavrincová , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: DF2023/952 |
28.12.2023 | Žiadny súbor |
Prima banka slovensko - poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Prima banka slovensko , Cena spolu: 85,25€ , Číslo:: DF2023/951 |
28.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP-distribúcia,a.s. - poplatok za vyjadrenie k projektu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP-distribúcia,a.s. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: DF2023/950 |
28.12.2023 | Žiadny súbor |
Slovak telecom,a.s. - tel.hovory bma+spol.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telecom,a.s. , Cena spolu: 116,49€ , Číslo:: DF2023/949 |
27.12.2023 | Žiadny súbor |
ZM-Stavprojekt, s.r.o. - infraštruktúra pre voľnočasové a pohyb.aktivity-
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZM-Stavprojekt, s.r.o. , Cena spolu: 154200€ , Číslo:: DF2023/948 |
27.12.2023 | Žiadny súbor |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - vypracovanie odborného stanoviska k projektu-Zmena
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DF2023/947 |
27.12.2023 | Žiadny súbor |
Slovak telecom,a.s. - tel.hovory-kj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telecom,a.s. , Cena spolu: 50,15€ , Číslo:: DF2023/946 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
HS PLUS, TRGOVINA IN STORIVE D.O.O. - nákup stolná lampa-ZENLIGHT-20ks+20ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HS PLUS, TRGOVINA IN STORIVE D.O.O. , Cena spolu: 213,88€ , Číslo:: DF2023/945 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
Eduard Bečka - ELMA - oprava verejného osvetlenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Eduard Bečka - ELMA , Cena spolu: 286,54€ , Číslo:: DF2023/944 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
Veríme v Zábavu, s.r.o. - plocha pre pohybové aktivity SO-03 VR ,SO-04 BE,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. , Cena spolu: 156004,79€ , Číslo:: DF2023/943 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
Ľubomír Urminský-Firma REVUM - vykonanie odbernej prehliadky a odbornej skúšky el
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Urminský-Firma REVUM , Cena spolu: 805€ , Číslo:: DF2023/942 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
Prima- Print a.s. - bulletin Mohyly A5,100ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Prima- Print a.s. , Cena spolu: 259,6€ , Číslo:: DF2023/941 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
Prima- Print a.s. - noviny -ripnansko-behynský občasník 800ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Prima- Print a.s. , Cena spolu: 957,6€ , Číslo:: DF2023/940 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
Lidl.sk - magnetická biela tabuľa-jasle be
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lidl.sk , Cena spolu: 24,98€ , Číslo:: DF2023/939 |
18.12.2023 | Žiadny súbor |
Slovak telecom,a.s. - vyjadrenie k existencii telekom.zar.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telecom,a.s. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2023/938 |
15.12.2023 | Žiadny súbor |