Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Poľnohospodarske družstvo - nákup prezentov 25ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Poľnohospodarske družstvo , Cena spolu: 58,5€ , Číslo:: DF2024/83 |
23.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovak telecom,a.s. - tel.hovory-bm+spol.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak telecom,a.s. , Cena spolu: 117,83€ , Číslo:: DF2024/82 |
23.01.2024 | Žiadny súbor |
MEVA -SK,s.r.o. Rožňava - plastová nádoba 120 l čierna-50ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MEVA -SK,s.r.o. Rožňava , Cena spolu: 1254€ , Číslo:: DF2024/81 |
23.01.2024 | Žiadny súbor |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - nákup gastronádob-8ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RM Gastro - JAZ s.r.o. , Cena spolu: 442,46€ , Číslo:: DF2024/80 |
22.01.2024 | Žiadny súbor |
O2 Slovakia,s.r.o. - sms info
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia,s.r.o. , Cena spolu: 10,32€ , Číslo:: DF2024/79 |
22.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr527-vyučtovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: -33,36€ , Číslo:: DF2024/78 |
22.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský pr. - spotreba plynu-vr289,-vyučtovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský pr. , Cena spolu: 4014,64€ , Číslo:: DF2024/77 |
22.01.2024 | Žiadny súbor |
Prima- Print a.s. - banner.plachta340x240cm
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Prima- Print a.s. , Cena spolu: 211,2€ , Číslo:: DF2024/76 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
Železnice Slovenskej republiky - prenájom za podu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Železnice Slovenskej republiky , Cena spolu: 493,55€ , Číslo:: DF2024/75 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
Ing.Július Kováč - GEOKO - predreal.zameranie-zak.č.73/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Július Kováč - GEOKO , Cena spolu: 4080€ , Číslo:: DF2024/74 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
Ing.Július Kováč - GEOKO - poreal.zameranie-zak.č.72/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Július Kováč - GEOKO , Cena spolu: 1440€ , Číslo:: DF2024/73 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
Ing.Július Kováč - GEOKO - poreal.zameranie-zak.č.70/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Július Kováč - GEOKO , Cena spolu: 264€ , Číslo:: DF2024/72 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
Ing.Július Kováč - GEOKO - predrealiz.zameranie-zak.č.71/2023,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Július Kováč - GEOKO , Cena spolu: 264€ , Číslo:: DF2024/71 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba nn-vr347,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 98,24€ , Číslo:: DF2024/70 |
19.01.2024 | Žiadny súbor |
ENVIS s.r.o. - modul odpady-evidencia a ohlasovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ENVIS s.r.o. , Cena spolu: 71,04€ , Číslo:: DF2024/69 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba nn-vr694, vr723,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 332,04€ , Číslo:: DF2024/68 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba nn-vr289
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 43,76€ , Číslo:: DF2024/67 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba nn-vr527
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 57,36€ , Číslo:: DF2024/66 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba nn-be124
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 25,55€ , Číslo:: DF2024/65 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
ZSE - spotreba nn-vr527,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DF2024/64 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |