Zverejňovanie

Zmluva o nájme CIZS/004/2022
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: DENTIM s.r.o. , Cena spolu: 1099,30€ , Zodpovedná osoba: MUDr. Marián Urbánek , Číslo:: 0042022

Zmluva o nájme CIZS /003/2022
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: MUDr. Ivana Lepiešová , Cena spolu: 1159,00€ , Zodpovedná osoba: MUDr. Ivana Lepiešová , Číslo:: 0032022

Zmluva o nájme CIZS /001/2022
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obvodný lekár Veľké Ripňany s.r.o. , Cena spolu: 1099,30€ , Zodpovedná osoba: MUDr. Ján Kmeťo, MUDr.Anna Kmeťová , Číslo:: 0012022

Dodatok č. k zmluve o dodávke elektriny č.4256/2024_1
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Magna energia a.s. , Zodpovedná osoba: Martin Ondko , Číslo:: 312024

Mandátna zmluva č.1007202401
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Energetika SK, s.r.o. , Číslo:: 302024

Zmluva o spolupráci a partnerstve
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: OZ Svetová liga zábavy , Cena spolu: 3000€ , Zodpovedná osoba: Filip Ozimák , Číslo:: 282024

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská distribučná ,a.s. , Číslo:: 292024

Zmluva o kúpe nehnuteľnosti č.272024
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ďurišová Anna , Cena spolu: 495€ , Číslo:: 272024

Zasadnutie zo dňa 3.7.2024
Kategória: Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Objednávka č.13/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: VeRi,s.r.o. , Číslo:: 132024

objednávka č.12/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: VeRi,s.r.o. , Číslo:: 122024

BRENO s.r.o. - nákup kobercov-mš vr-6ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BRENO s.r.o. , Cena spolu: 2710,45€ , Číslo:: DF2024/481

Hagleitner hygiene SK Bratislava s.r.o. - nákup hyg.potrieb
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hagleitner hygiene SK Bratislava s.r.o. , Cena spolu: 557,28€ , Číslo:: DF2024/480

Firesystem,s.r.o. - DHZ-nákup hadice zásahovej B65,C52,B75,záchranná
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Firesystem,s.r.o. , Cena spolu: 837,1€ , Číslo:: DF2024/479

KANCPAPIER s.r.o. - nákup kanc.potrieb
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KANCPAPIER s.r.o. , Cena spolu: 65,64€ , Číslo:: DF2024/478

Lyreco CE - nákup kanc.potrieb
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lyreco CE , Cena spolu: 188,45€ , Číslo:: DF2024/477

DOPA Servis, s.r.o. - doprava VR-Kremnica a späť
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DOPA Servis, s.r.o. , Cena spolu: 588€ , Číslo:: DF2024/476

Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ - nákup cukor na vatu+ kukurica pukancová
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ , Cena spolu: 121€ , Číslo:: DF2024/475

Lindstrom,s.r.o. - prenájom koberca ocu vr
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom,s.r.o. , Cena spolu: 52,7€ , Číslo:: DF2024/474

zmluva o dielo
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Adara Slovakia , s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ing.Anton Kúdela , Číslo:: 252024