Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 223
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
10190010HYDREMA, s.r.o.,Cisárka 3910/6,920 01,Hlohovecpráce na vozidle to 824dfnestanovený 150,00 €N
8980022278Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody -kd vr295nestanovený2,59 €N
8980022277Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody -centrum obce vrnestanovený46,66 €N
8980023362Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody-ou vr 461nestanovený 167,21 €N
8980023361Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody-čov596nestanovený10,37 €N
8980023308Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody školská 694/222Anestanovený 209,99 €N
8980022966Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody st.d.747/708nestanovený11,84 €N
8980022967Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody-st.d.745/706 17.10.18-10.4.9nestanovený- 170,58 €N
8980022965Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody-st.dolina 746/707nestanovený19,62 €N
8980022995Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody -žs 347nestanovený -40,22 €N
101904017JUaRO,Hlavna 152,95607,Behynceprezutie a vyváženie pneumatik TO928ECnestanovený55,92 €N
190234Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING,,Podhájska 23 23,949 01,Nitraodborná technická pomoc prevádzky čov VRnestanovený 630,70 €N
8231540767Slovak telecom,a.s.,Karadžičova 10,82513,Bratislavatelefonné hovory-kjnestanovený32,08 €N
20190362KANCPAPIER s.r.o.,Gorkeho 2019,95501,Topoľčanynákup materiálu-plastový pohár,miska,lyžička,obrúsky,vrece do košanestanovený94,46 €N
19009Pavol Polakovič,3,920 61,Merašicepredaj sietí proti hmyzu okennýchnestanovený 240,00 €N
Položky 1-15 z 223
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 625
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8880075260Západ.vod.a kanal.,Továrnická 2208,955 01,Topoľčanyspotreba vody-zs vr 5274.12.201820,74 €N
20181108Miroslav Daniš - Fóliacentrum DaMi,Mierová 331,956 05,Radošinaaplikácia bezpečnostných folií-ceiba s 12 13612.12.2018 758,78 €N
192018MEDIPROJEKT ,spol s r.o.,Winterova 17,921 01,Piešťanyvypracovanie projektovej dokumentácie pre vydaniestavebné povolenia a realizáciu -CIZS12.12.201817 520,00 €N
8221586643Slovak telecom,a.s.,Karadžičova 10,82513,Bratislavatel.hovory-bm4.12.201837,00 €N
2212018Peter Jančovič,Pri zvonici 172/89,95607,Veľké Ripňany-Beodborná prehliadka a revízie -bytovky vr12.12.2018 516,00 €N
2018011PROGRANT ,s.r.o.,Dostojevského rad 2550/19,81109,Bratislavaspracovanie ŽoNFP -WIFI pre Teba12.12.2018 750,00 €N
7180409591Slovenský pozemkový fond,Búdkovač.36,81715,Bratislavanájomné podľa zmluvy PNZ-P45421/07.00 za rok 201812.12.2018 381,40 €N
2018012geoko s.r.o.,Obchodna 2,95501,Topoľčanyzák.č.53/2018-majerská ul.7.3.2019 200,00 €N
1011901868MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.vr723,be100,be129,be89,vr461,vr349,vr295,vr69,vr295,vr527,vr350,nestanovený 588,29 €N
1011901869MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanydodávka el.en.-vr53,vr119,nestanovený 226,19 €N
1051837249MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vr723,vr350,be100,vr527,vr295,vr69vr349,vr461,be89,be129,-vyučtovanienestanovený -34,63 €N
2018451Dušan Gál,Nádražná 695/92,956 05,Radošinamateriál -ou vrnestanovený 221,40 €N
1051834803MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vr119,vr53,-vyučtovanienestanovený 292,07 €N
1600037176O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,810 00,Bratislavasms-infonestanovený6,00 €N
180529Eduard Bečka - ELMA,Bojná 108,956 01,Bojnánákup el.materiálu -ou vrnestanovený 728,50 €N
Položky 1-15 z 625
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 591
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
79033136Poradca s.r.o.,Pri Celul'ozke 40,01001,Žilinanákup publikaciínestanovený62,00 €N
201712094Prima- Print a.s.,Odbojárov 294/10,95588,Tovarníkynoviny ripňansko-behynský občasník -800ksnestanovený 453,12 €N
20170072BEANT TOUR BUS,s.r.o.,J.Bottu 868/18,955 01,Topoľčanypreprava vr-želetice29.1.2018 280,60 €N
2017093geoko s.r.o.,Obchodna 2,95501,Topoľčanygp č.133/1-136/259zelísková o.29.1.2018 272,40 €N
20170208Ľudovít Frťala - Stavebné materiály,Piešťanska 2,95605,Radošinanákup stavb.mat.10.1.2018 502,42 €N
1051732495MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vyučtovacia-vr723,vr350,be100,vr527,vr295,vr69,vr349,vr461,be89,be129,7.2.2018- 245,99 €N
1091700458MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyopravna fa-be1008.2.2018 -25,61 €N
1051731696MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyvyučtovacia fa-vr 119,vr53,15.1.2018 332,59 €N
171224Skládka komunálneho odpad,Obecný úrad 201,95601,Bojnázmesový komun.odpad-32,19t10.1.20181 087,38 €N
1091700454MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyvyučtovacia fa- be 898.2.2018 -11,39 €N
17163Reboz, s.r.o.,B.S.Timravy 3969/36,920 01,Hlohovecslužby PO 4.Q201715.1.2018 120,00 €N
17263Ing.Ladislav Billik -ABP,Michalska 10,00920,HlohovecBOZP a prac,zdr.služba -4.Q.201715.1.201893,00 €N
1011801903MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vr723,be100,be129,be89,vr461,vr349vr295,vr69,vr527,vr3504.1.2018 606,73 €N
1011801904MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.vr53,vr1194.1.2018 225,96 €N
20170013Mazák Roman ,s.r.o.,Nová 630/405,956 07,Veľké Ripňanynákup materiálu4.1.201844,07 €N
Položky 1-15 z 591
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1051624976
Číslo interné:DF2017/5
Predmet:spotreba nn-vyučtovanievr349,ou461,be89,be 129,723,350,be100,vr119,zs527,kd vr295,vr69,
Cena *:-1 384,60 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany
Dodávateľ IČO:35743565
Odberateľ:
Odberateľ IČO:00311286
Dátum vystavenia:31.12.2016
Dátum doručenia:11.1.2017
Dátum splatnosti:7.2.2017
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:24.2.2017
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 549
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20150021Project PRO, spol. s r.o.,Milana Rastislava Štefánika 17,979 01,Rimavská Sobotaslužby projektového manažera-PIR č.1315.2.20161 014,00 €N
201512070Prima banka slovensko,hodžova 11,01011,žilinaripňansko-behynsky občasník 700 ks25.1.2016 504,00 €N
15121171Skládka komunálneho odpad,Obecný úrad 201,95601,Bojnáobjemový odpad 10,33 t a zmesový komun.odpad31,14t25.1.20161 276,45 €N
1051517437MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vyučtovanie8.2.2016 -52,38 €N
1051517276MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vid.rozpis -vyučtovanie8.1.201619,75 €N
1051515630MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťanyspotreba el.en.-vo vr .53-vyučtovanie8.1.2016 112,13 €N
150439Eduard Bečka - ELMA,Bojná 108,956 01,Bojnávýmena istiacej skrine a montáž svietidiel vo8.1.2016 978,16 €N
15348Ing.Ladislav Billik -ABP,Michalska 10,00920,Hlohovecbozp a po8.1.2016 180,00 €N
7511299480Slovak telecom,a.s.,Karadžičova 10,82513,Bratislavatel .hovory -bm8.1.201623,78 €N
3393525INPROST s.r.o.,Smrečianska 29,81105,Bratislava 1daň z nehnuteľnosti -DPnestanovený19,99 €N
38584133reca Slovensko s.r.o.,Vajnorská 134/B,83104,Bratislava 3zimné rukavice,reca diaflexnestanovený 195,60 €N
215020272Lazar Consulting, s.r.o.,Klariská 10,810 00,Bratislavarealizácia elektronickej aukcienákup technologie -traktor a prisl.nestanovený 180,00 €N
7500028939Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8,810 00,Bratislavapoplatky za spracovanie podkladov a žiadosti knájmunestanovený25,00 €N
7511017839Slovak telecom,a.s.,Karadžičova 10,82513,Bratislavatelef.hovory-kjnestanovený51,77 €N
7511040697Slovak telecom,a.s.,Karadžičova 10,82513,Bratislavatelefon.hovory -bjnestanovený38,98 €N
Položky 1-15 z 549
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 580
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
102014Grman Jozef,Nová 659/403A,956 07,Veľké Ripňanymaliarske práce ocu vr-knižnica6.2.2015 392,50 €N
92014Grman Jozef,Nová 659/403A,956 07,Veľké Ripňanymaliarske práce ocuv r6.2.2015 952,00 €N
20140125GEOKO,Obchodná 2,95501,Topoľčanygp 29/2014-ul.topoľčianka,vieska,27.1.2015 240,00 €N
14121126Skládka komunálneho odpad,Obecný úrad 201,95601,Bojnáobjemový odpad 2,51tzmesový komun.odpad 31,09 t12.1.20151 034,21 €N
7220612628ZSE,Čulenova 6,81647,Bratislavavyučtovacia fa-24b.j. a 30b,j.14.1.2015- 259,67 €N
7010530035ZSE,Čulenova 6,81647,Bratislavavyučtovacia fa .metalstav,vo be,vr, zs vr,kd vr,ocu vr,kd be,14.1.2015-3 208,06 €N
2380165625Lyreco CEnákup kancelárských potrieb12.1.2015 162,56 €N
10140029Metalstav s.r.o.,Poštová 323,95607,Veľké Ripňanynákup pozemku a budov31.12.2014 167 000,00 €N
14310Ing.Ladislav Billik -ABP,Michalska 10,00920,Hlohovecslužby bozp a ponestanovený 129,00 €N
20141320KANCPAPIER s.r.o.,Gorkeho 2019,95501,Topoľčanykanc.potrebynestanovený25,02 €N
7411862868Slovak telecom,a.s.,Karadžičova 10,82513,Bratislavatelefonné hovory -bmnestanovený-1,19 €N
201406753WEBY GROUP s.r.o.,Obrancov Mieru 1856/60,96001,Zvolenprevádzkový poplatok21.10.14.-20.10.15nestanovený22,50 €N
26302014Prima banka slovensko,hodžova 11,01011,žilinavedenie účtu majiteľa cenných papierov r.201419.12.201439,96 €N
11400129PS COMP,Hlavna 104,95124,Nové Sadyservisné práce-pc30.12.201424,00 €N
2014060Erik Pélizhodnocovanie odpadu-odpadová kôra a drevo20t.30.12.2014 300,00 €N
Položky 1-15 z 580
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
11300090PS COMP,Hlavna 104,95124,Nové Sadynákup tonerov26.3.201452,10 €N
GEOKO,Obchodná 2,95501,Topoľčanyporeal.zameranie STL plynovodu20.2.2014 204,00 €N
Geodetický a kartografický ústavpríprava údajov pri bezplatnom poskytovaníúdajov 1,50 hod.x18,00€23.1.201427,00 €N
Prima banka slovensko,hodžova 11,01011,žilinavedenie účtu cen.papierov r.201323.1.201439,96 €N
AQUASECO s.r.o.akreditovaný odber,dopravu ,rozbor odpadových vôd29.1.2014 334,56 €N
Signatech spol.s r.o.dopravné značenie17.1.2014 630,52 €N
KANCPAPIER s.r.o.,Gorkeho 2019,95501,Topoľčanynákup kancelárskych potrtieb17.1.201462,18 €N
NITRAVEL s.r.o.prepravné služby deti mš13.1.2014 216,00 €N
Eduard Bečka - ELMAúdržba verejného osvetlenie a montáž vian.osvetlen13.1.2014 711,07 €N
Skládka komunálneho odpad,Obecný úrad 201,95601,Bojná 13.1.2014 873,20 €N
Prima- Print a.s.,Odbojárov 294/10,95588,Tovarníkynoviny ripniansko-behynský občasník-800ks13.1.2014 662,40 €N
ZSE,Čulenova 6,81647,Bratislavaspotreba el.en.-vyučtovanie 24bj,30bj,13.1.20141 792,83 €N
Ing.Ladislav Billik -ABP,Michalska 10,00920,Hlohovecslužby bozp a po13.1.201495,00 €N
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
Faktúry » subjekt: Obec Veľké Ripňany » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka


Úvodná stránka